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2020年度瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫院)部門決算

發布時間:2021-09-24 08:50 本文來源: 管理員

2020年度

瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫院)部門決算


目錄

公開時間:2021年9月24日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

、其他重要事項的情況說明

第三部分詞解釋

四部分 附件

附件1

附件2

五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表


第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫院)承擔了全市婦幼保健、計劃生育相關服務和技術指導,提供綜合醫療機構臨床醫療服務。

(二)2020年重點工作完成情況。

1.全面對標“三甲”要求,著力推進創建工作;

2.全面提升醫療綜合管理能力,改善醫療服務質量;

3.統籌推進全市婦幼計生發展,著力提升婦幼健康服務能力;

4.不斷完善績效考核分配路徑,加強人力資源管理;

5.全面確保新冠疫情常態化防控工作外防輸入、內防反彈;

6.加強安全生產、信訪維穩工作,保障平安醫院建設;

7.穩步推進信息化建設,為醫院發展提供基礎保障;

8.強化黨建和黨風廉政建設工作,為醫院文檔發展提供組織保證;

9.持續開展公益事業,認真落實公共職能。

二、構設置

瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫院)無下屬二級單位。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 入支出決算總體情況說明

2020年度收入21631.97萬元,支出29319.75萬元。與2019年相比,收入減少16003.22萬元,下降42.52%,支出減少8315.44萬元,下降22.09%。主要變動原因是年初新冠肺炎爆發流行,本院收治一名疑似新冠患者閉院停診,門診和住院病人大量減少,醫療業務收入和支出相應比上年下降。

(圖1:收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)

二、 入決算情況說明

2020年本年收入合計21631.97萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1403.01萬元,占6.48%;政府性基金預算財政撥款收入2015萬元,占9.31%;事業收入18078.56萬元,占83.57%;其他收入135.4萬元,占0.62%。

(圖2:收入決算結構圖)(餅狀圖)

三、 出決算情況說明

2020年本年支出合計29319.75萬元,其中:基本支出8549.13萬元,占29.16%;項目支出20770.62萬元,占70.84%。

(圖3:支出決算結構圖)(餅狀圖)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收入3418.01萬元、支出10154.76萬元。與2019年相比,財政撥款收入減少13228.81萬元,下降79.47%、支出減少6492.06萬元,下降39%。主要變動原因是二期工程建設籌集政府債券項目資金,2019年收到政府性基金預算財政撥款收入12000萬元,一般公共預算財政撥款收入3000萬元,在2020年2月二期工程建設完工后,就未再爭取使用相應財政資金。

(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖)

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1493.88萬元,占本年支出合計的5.09%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款減少3062.07萬元,下降67.21%。主要變動原因是2019年一般債券3000萬,主要用于購置專項醫療設備,而在2020年未再有一般債券的公共預算財政撥款。

(圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1493.88萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(類)支出571.09萬元,占38.23%;衛生健康支出922.79萬元,占61.77%。

(圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)(餅狀圖)


(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況


2019年一般公共預算支出決算數為1493.88萬元,完成預算100%。其中:

1.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項): 支出決算為571.09萬元,完成預算100%。

2.衛生健康(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項):支出決算為203.09萬元,完成預算100%;衛生健康(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項): 支出決算為525.5萬元,完成預算100% ;衛生健康(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項):支出決算為95.85萬元,完成預算100%;衛生健康(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項):支出決算為45.1萬元,完成預算100%;衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):支出決算為8.29萬元,完成預算100%;衛生健康(類)其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項):支出決算為44.96萬元,完成預算100%。

、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出599.11萬元,其中:

人員經費566.33萬元,主要包括:其他工資福利支出12.75萬元、離休費36.82萬元、退休費15.25萬元、撫恤金13.82萬元、生活補助6.98萬元、其他對個人和家庭的補助支出480.7萬元等。
  日常公用經費32.78萬元,主要包括:會議費1.09萬元、專用材料費8.29萬元、其他商品和服務支出23.4萬元。

七、三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0.69萬元,完成預算100%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.69萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

(圖7:“三公”經費財政撥款支出結構)(餅狀圖)



1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算100%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算與2019年持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.69萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少0.78萬元,下降53.06%。主要原因是主要原因是主要原因一是加強管理公務用車,二是在自有資金中列支部分經費。

其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,金額0元。截至2020年12月底,單位共有公務用車7輛,其中:轎車1輛、特種專業技術用車(救護車)4輛、其他用車2輛。

公務用車運行維護費支出0.69萬元。主要用于婦幼保健項目、計劃生育項目等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算與2019年持平。公務接待0批次,0人次。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出8660.88萬元,占本年支出合計的29.54%。與2019年相比,政府性基金預算財政撥款增加3306.76萬元,增長61.76%。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2019年相比,國有資本經營預算財政撥款與2019年持平。

、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2020年,瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫院)機關運行經費支出0萬元,與2019年持平。

(二)政府采購支出情況

2020年,瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫院)政府采購支出總額3932.53萬元,其中:政府采購貨物支出2946.21萬元、政府采購工程支出101.75萬元、政府采購服務支出884.56萬元。主要用于主要用于設備購置等,促進醫院婦幼保健、計劃生育技術服務、醫療技術服務等方面發展。授予中小企業合同金額278.08萬元,占政府采購支出總額的7.07%,其中:授予小微企業合同金額83.98萬元,占政府采購支出總額的2.13%。

(三)國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日,瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫院)共有車輛7輛,其中:特種專業技術用車5輛、其他用車2輛,其他用車主要是用于婦幼保健、計劃生育項目人員下鄉督導等。單價50萬元以上通用設備1臺(套),單價100萬元以上專用設備17臺(套)。

(四)預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,對11個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取11個項目開展績效監控,年終執行完畢后,對11個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,一是持續加強孕產婦妊娠風險管理;二是強化孕產婦、新生兒死亡評審,近年逐漸下降成效明顯;三是進一步規范計劃生育手術并發癥、病殘兒醫學鑒定工作;四是是進一步加強對各區縣計劃生育技術服務能力提升的指導、“孕優”工作的指導。

1.項目績效目標完成情況。
   本部門在2020年度部門決算中反映“設備購置”” 婦幼事業補助經費”“ 兒童殘疾篩查、產兒科質量控制、托幼機構衛生保健管理等” “提高藥具服務能力,用于對基層的培訓和會議” “2019年重大傳染疾病防控中央補助資金(艾滋?。?個項目績效目標實際完成情況。

(1)設備購置項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數353.5萬元,執行數為353.5萬元,完成預算的100%。通過項目實施,一是保障了醫院醫療業務開展,二是促進了臨床科室醫療技術水平提高,三是提高了男性、女性生殖健康水平,受益群體滿意度,醫院滿意度達到95%以上,發現的主要問題:預算與執行有差異,在具體采購時未嚴格按預算的項目(設備資產名稱)執行。下一步改進措施:嚴格執行預算。

(2)婦幼事業補助經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數40萬元,執行數為40萬元,完成預算的100%。通過項目實施,一是保障了醫院醫療業務開展,二是促進了臨床科室醫療技術水平提高,三是提高了男性、女性生殖健康水平,受益群體滿意度,醫院滿意度達到95%以上,發現的主要問題:預算與執行有差異,在具體采購時未嚴格按預算的項目(設備資產名稱)執行。下一步改進措施:嚴格執行預算。

(3)兒童殘疾篩查、產兒科質量控制、托幼機構衛生保健管理等項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數9.1萬元,執行數為9.1萬元,完成預算的100%。 截止2020年9月,我市托幼機構共有800所,其中公立244所,民營556所,經衛生學評價合格有394所,占比49.25%,其中公立148所,民營246所;全市在園兒童總數為119586人,其中2020年9月完成體檢的兒童數為97598人,體檢率為84.14%,共計有39570名體弱兒,體檢結論前三位病因依然為齲齒、貧血和營養不良;在園教師總數為8909人,其中日常體檢的教師數為8002人,體檢率為89.81%;全市托幼機構共計有362家衛生室/保健室,保健醫/保健員514名;全市托幼機構中共計771家配餐,配置有炊事員1417人。0-6歲兒童殘疾篩查工作共完成初篩38萬,復篩338人,評估診斷247人。通過項目實施,構筑全市婦兒生命健康長城,保障了多部門合作實施婦兒健康管理工作模式的執行,實施急救關口前移,加強兒童殘疾篩查工作,強化托幼機構衛生保健管理,降低病殘兒童出生比率,提高婦兒生命質量,發現的主要問題:相比其他健康管理項目,婦兒管理效果周期長、病情復雜易突變等問題更突出,在婦幼管理模式上存在一定缺陷,下一步改進措施:通過構筑健康管理和臨床結合的模式,學習管理先進地區經驗,提高技術水平,實現區域婦兒健康信息化。

(4)提高藥具服務能力,用于對基層的培訓和會議項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數7.5萬元,執行數為7.5萬元,完成預算的100%。2020年已發放藥具包括口服避孕藥2032板、外用避孕藥32650盒、宮內節育器2751套、皮下埋植劑20套、避孕套2132000只,全市區域基本避孕藥具發放點2479個,發放機構比例為93.69%。通過項目實施,進一步規范全市避孕藥具發放,減少了非意愿妊娠,降低人工流產率,降低艾滋病等性傳播疾病增長率,提高群眾健康水平,促進社會穩定。發現的主要問題:計劃編制、統計報表等不夠準確規范,缺乏依據,藥具管理新系統及自助發放機管理效果欠佳和相對滯后。下一步改進措施:加強藥具供需研究,實事求是,科學合理編制需求計劃和統計報表,基層管理人員增強責任心,多學習多下功夫,盡快熟練運用新系統和新配置自助發放機。

(5)2019年重大傳染疾病防控中央補助資金(艾滋?。╉椖靠冃繕送瓿汕闆r綜述。項目全年預算數11.05萬元,執行數為11.05萬元,完成預算的100%。2020年瀘州市育齡婦女805413人,艾滋病感染育齡婦女總人數952人。艾滋病感染產婦人數8人,均孕早期用藥。艾滋病感染孕產婦所生兒童在管15人。其中,13名兒童兩次早診均為陰性,在繼續追訪管理中;2名兒童在檢查過程中。未分娩艾滋病感染孕婦5人,5人均早期抗病毒藥物治療并進行病毒載量、CD4+T淋巴細胞檢測,目前無1例艾滋病母嬰傳播發生。通過項目實施,有效降低了艾滋病孕產婦所生嬰兒母嬰傳播率,提高感染者和病人生存質量,發現主要問題:1.因預防母嬰傳播率的考核指標以感染孕產婦所生兒童滿18月齡計算,2020年年度,沒有發生母嬰傳播個案。2.基層人員待遇保障不足,工作積極性不高,人員流動大,隊伍的不穩定,導致管理服務能力整體水平提升困難。下一步改進措施:1.地方黨委政府切實發揮轄區艾滋病防治主體責任,專業防治機構進一步密切三線聯席制度,各級各類醫療機構、民營機構強化與婦幼保健系統的協作,鞏固我市母嬰阻斷成效。2.建議地方財政加大對婦幼隊伍的政策傾斜,提高和保障基層服務管理人員的薪酬待遇,穩定和加強基層隊伍建設,促進整體服務水平的逐步提升。



設備購置項目績效目標完成情況表(2020年度)

項目名稱



設備購置







主管部門及代碼



瀘州市衛生健康委員會



實施單位

瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫院)

項目預算
執行情況
(萬元)



預算數:

3535000

執行數:

3535000





其中:財政撥款

3535000

      其中:財政撥款

3535000





      其他資金

0

            其他資金

0










預期目標





目標實際完成情況





完成臨床科室醫療設備購置工作,保證臨床科室更好地為患者服務。





 按預期目標完成



年度績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值

實際完成指標值



完成指標

數量指標

臨床科室醫療設備購置

10套

10臺、套







 

 

 





質量指標

設備質量

質保期1年,符合安全使用標準

質保期≥1年,安全使用標準≥100%







 

 

 





時效指標

完成時間

2020/12/30

2020.11.30







 

 

 





成本指標

采購總額

350萬元

353.5萬元







臨床科室醫療設備購置

≤40萬元/套

按預期目標完成



效益指標

經濟效益指標

 

 

 





社會效益指標

服務能力

提高臨床醫療對患者服務水平

為病理科等臨床科室采購的設備,對治療婦女生殖系統疾病起到了極大的作用







居民健康水平

提高居民健康水平

按預期目標完成





生態效益指標

 

 

 





可持續影響指標

可持續影響時間

5年

≥5年



滿意度指標

滿意度指標

受益群體滿意度,醫院滿意度

0.95

受益群體滿意度,醫院滿意度≥95%




婦幼事業補助經費項目績效目標完成情況表(2020年度)

項目名稱



婦幼事業補助經費







主管部門及代碼



瀘州市衛生健康委員會



實施單位

瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫院)

項目預算
執行情況
(萬元)



預算數:

400000

執行數:

400000





其中:財政撥款

400000

      其中:財政撥款

400000





      其他資金

0

            其他資金

0










預期目標





目標實際完成情況





完成臨床科室醫療設備購置工作,保證臨床科室更好地為患者服務。





 按預期目標完成



年度績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值

實際完成指標值



完成指標

數量指標

眼科、外科醫療設備購置

10套

1套







 

 

 





質量指標

設備質量

質保期1年

質保期≥1年







 

 

 





時效指標

完成時間

2020/12/30

2020.11.30







 

 

 





成本指標

采購總額

40萬元

40萬元







設備單價

小于等于50萬元每套

按預期目標完成



效益指標

經濟效益指標

 

 

 





社會效益指標

服務能力

提高臨床醫療對患者服務水平

為外科購置前列腺電切內窺鏡一套,提高了男性生殖健康水平







居民健康水平

提高居民健康水平

提高了居民健康水平





生態效益指標

 

 

 





可持續影響指標

可持續影響時間

5年

≥5年



滿意度指標

滿意度指標

受益群體滿意度

提高患者體驗滿意度

受益群體滿意度≥95%



兒童殘疾篩查、產兒科質量控制、托幼機構衛生保健管理等項目績效目標完成情況表(2020年度)


項目名稱

兒童殘疾篩查、產兒科質量控制、托幼機構衛生保健管理等


































主管部門及代碼

瀘州市衛生健康委員會

















實施單位





瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫院)






項目預算
執行情況
(萬元)

預算數:









91000





執行數:





91000










其中:財政撥款









91000





      其中:財政撥款





91000










      其他資金









0





            其他資金





0



















預期目標













目標實際完成情況






















確保殘疾篩查率85%以上;加強對全市助產機構產兒科的質量培訓及質量控制;按落實婦幼管理和教育部門的銜接,實施全覆蓋的聯合督導。













1、孕產婦和兒童保健指標:2020年兒童殘疾篩查發現殘疾兒童247名,均轉介到殘疾實施救治康復;早孕建冊率96.84%,產后訪視98.35%,孕產婦系統管理率94.99%,7歲以下兒童健康管理達到95.99%,3歲以下兒童系統管理率96.06%,新生兒訪視率99.05%,未發生托幼兒童群體性公共衛生事件。
2、婦幼主要指標:孕產婦死亡率3.15/10萬,新生兒死亡率1.51‰,嬰兒死亡率2.74‰,5歲以下兒童死亡率4.22‰。
3、新篩項目指標:新生兒疾病篩查全市篩查率為99.26%,新生兒聽力篩查率為97.67%。














年度績效指標完成情況





一級指標

二級指標





三級指標





預期指標值





實際完成指標值













完成指標

數量指標





指標1:殘疾篩查培訓和管理





下鄉指導,每年一次,每次2人,全市覆蓋;每年一次培訓





和其他工作部分整合,下鄉指導,每年一次,每次2人,全市覆蓋,已完成

























指標2:產兒科安全質量控制





每半年一次質控,培訓每年一次





產兒科質控一同實施每年2次,每年一次培訓,采取以會帶訓的模式,開展母嬰保障管理等培訓

























指標3:托幼衛生保健管理和培訓





外出培訓2人次,市內培訓30余人,開展全市聯合督導





外出培訓2人次,市內培訓因疫情原因未開展,配合省級接受遠程培訓。

















質量指標





按照相關規范文件要求





達到相應頻次和覆蓋面,并提高能力





已達到省市級相應頻次和覆蓋面,并提高能力

























 





 





 

















時效指標





培訓完成時限





2020年12月前





2020年12月前已完成

























 





 





 

















成本指標





指標1:兒童殘疾篩查





殘疾篩查相關日常管理:辦公費3000,資料和印刷費2000,計0.5萬元;殘疾篩查對全市培訓每年一次,50人,每人200/天,小計1萬元,合計1.5萬元





相關表冊印刷及物品購置等11840+40+6523=18403元;和基本公共衛生整合督導培訓2100+900+4592+3120=13832元;合計32235元。

























指標2:產兒科質控





每半年開展對基層質量控制,每年舉辦1次培訓學習,督導專家費6000、培訓場地費5000、資料費5000、培訓費14000,總計3萬





整合開展基層質控分上下半年,2100+900+280+8126+4592+912+87.1+52+200+2120+6544+3400=29313.1元,整合開展基礎培訓,聯合母嬰安全行動等母嬰安全保障會6400+7065+2515=15980元

























指標3:托幼衛生保健管理





外出培訓相關費用,差旅費3000/人,會議費2000/人,計2人總1萬;開展相關培訓,培訓每人200/人/天,總計培訓30人,計0.6萬;聯合督導,督導專家費18000,其他費用(用車,用餐等)12000??傆?.6萬元。





參加省級培訓1人,604元;和基本公共衛生工作整合培訓和督導,2100+900+4592+3120=13832元;合計14436元













效益指標

經濟效益指標





 





 





 

















社會效益指標





指標1:兒童殘疾篩查





實現殘疾的早發現早治療早康復;減少社會和家庭負擔;提高殘障兒生活質量,提高人口素質;減少醫患矛盾,促進社會和諧





實現殘疾的早發現早治療早康復;減少社會和家庭負擔;提高殘障兒生活質量,提高人口素質;減少醫患矛盾,促進社會和諧

























指標2:產兒科質控





全面提升全市產兒科質量,適應經濟社會發展;降低醫療風險,減少醫患矛盾,促進社會和諧;降低孕產婦和新生兒死亡





全面提升全市產兒科質量,適應經濟社會發展;降低醫療風險,減少醫患矛盾,促進社會和諧;降低孕產婦和新生兒死亡

























指標3:托幼衛生保健管理





按照相關要求完成托幼機構衛生保健管理,督促托幼機構切實執行十項管理制度





按照相關要求完成托幼機構衛生保健管理,督促托幼機構切實執行十項管理制度

















生態效益指標





 





 





 

















可持續影響指標





可持續影響時間





長期





 













滿意度指標

滿意度指標





培訓對象滿意度





0.9





 







提高藥具服務能力,用于對基層的培訓和會議項目績效目標完成情況表(2020年度)

項目名稱





提高藥具服務能力,用于對基層的培訓和會議













主管部門及代碼





瀘州市衛生健康委員會





實施單位

瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫院)

項目預算
執行情況
(萬元)





預算數:

75000

執行數:

75000









其中:財政撥款

75000

      其中:財政撥款

75000









      其他資金

0

            其他資金

0










預期目標









目標實際完成情況










不斷創新和完善技生藥具免費發放新模式,實現資源共享,暢通藥具發放渠道,滿足育齡群眾對免費避孕藥具的新要求。









全市區域基本避孕藥具發放點2479個,發放機構比例為93.69%,滿足育齡群眾對免費避孕藥具的新要求





年度績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值

實際完成指標值





完成指標

數量指標

指標1:培訓1-2次

預計全市藥具管理培訓人數60余人

召開全市藥具遠程培訓會,培訓人數400余人,已按照要求完成,提升全市信息化管理水平。













指標2:督導2次,暗訪1次

7個區縣及鄉鎮督導

已完成7個區縣及鄉鎮督導2次,支出差旅費及租車費用6097元,下半年到古藺敘永指導費用2432元,省上到瀘州調研一次,接待工作餐費2098元。共計:10627元。













指標3:外出學習培訓

3次

已外出學習培訓3次,參加全省互聯網+藥具培訓差旅費2626.4元。參加全省藥具質量和不良反應監測培訓會差旅費1628元,參加全省基本避孕手術服務培訓差旅費1100元,到德陽考察學習差旅費2190元,合計:7544.4元,









質量指標

指標1:免費避孕藥具發放率

按照要求完成已婚育齡女性20%的發放率

完成已婚育齡女性20%的發放率













指標2:避孕藥具發放點覆蓋率

≥98%

避孕藥具發放點覆蓋率≥98%已完成









時效指標

指標1:按計劃完成藥具調撥和發放

按計劃完成調撥發放任務

已按計劃完成調撥發放任務













 

 

 









成本指標

指標1:自助發放機管理費

400/臺(人/年)

已完成自助發放機管理費4臺,支付1600元













指標2:庫房搬遷改造新增設備購置費

3萬元(除濕機1臺、加濕器2臺、空調4臺、電子溫濕度設備)

已購置除濕機1臺、電腦1臺、電子溫濕度設備2臺及貨架、托盤等)













指標3:庫房搬遷改造裝修費

18.5萬元

已裝修改造完成













指標4:搬運等庫房管理勞務費

0.2萬元

已支出搬運等庫房管理勞務費1161元,往返庫房車費82元,郵寄藥管中心資料費用378元。合計:1621元。













指標5:信息化網絡建設與維護

0.5萬元(發放點電子地圖查詢系統維護、發放機SIM卡費等)

發放點電子地圖查詢系統維護、發放機SIM卡費等已支出3660元。





效益指標

經濟效益指標

 

 

 









社會效益指標

指標1:對工作的促進作用

規范藥具賬表冊管理,提高免費避孕藥具發放服務能力

規范藥具賬表冊管理,提高免費避孕藥具發放服務能力













指標2:減少非意愿妊娠,降低人工流產率

提高女性健康水平

減少非意愿妊娠,降低人工流產率,從而提高女性健康水平













指標3:降低艾滋病等性傳播疾病增長率

提高群眾健康水平,促進社會穩定

降低艾滋病等性傳播疾病增長率,提高群眾健康水平,促進社會穩定













指標4:促進國家基本公共衛生事業發展  

提高服務能力

促進國家基本公共衛生事業發展,提高服務能力









生態效益指標

 

 

 









可持續影響指標

指標1:基本公共衛生服務工作

持續推進

持續推進













指標2:可持續影響時間

長期

已完成





滿意度指標

滿意度指標

指標1:服務對象滿意度

≥90%

已完成













指標2:免費避孕藥具質量滿意度

≥98%

已完成





2019年重大傳染疾病防控中央補助資金(艾滋?。╉椖靠冃繕送瓿汕闆r表(2020年度)

項目名稱





2019年重大傳染疾病防控中央補助資金(艾滋?。?/p>













主管部門及代碼





瀘州市衛生健康委員會





實施單位

瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫院)

項目預算
執行情況
(萬元)





預算數:

110500

執行數:

43425.92









其中:財政撥款

110500

      其中:財政撥款

43425.92









      其他資金

0

            其他資金

0










預期目標









目標實際完成情況









按《2019年四川省預防母嬰傳播工作要點》的要求, 2020年把全市艾滋病母嬰傳播率下降至4%以下









孕產婦艾滋病檢測率100%,孕產婦孕期檢測率99.97%,孕產婦孕早期檢測率89.12%,艾滋病感染孕產婦早期抗病毒用藥率100%,艾滋病感染孕產婦所生嬰兒抗病毒用藥率100%,艾滋病感染孕產婦所生兒童早期診斷率100%,艾滋病感染孕產婦所生兒童6月齡診斷率100%,艾滋病感染孕產婦所生兒童18月齡艾滋病抗體檢測率100%,按滿18月齡兒童計算母嬰傳播率是0。梅毒感染孕產婦治療率98.66%,規范治療率81.21%,梅毒感染孕產婦所生兒童預防性治療率94.38%,先天梅毒報告發病率0。乙肝感染孕產婦所生新生兒乙肝免疫球蛋白注射率99.94%。





年度績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值

實際完成指標值





完成指標

數量指標

三病項目管理

市級培訓100人/次,每季度1次,全年計4次;邀請培訓專家4次;每次2-4人,外出培訓4次,每次2人;大型宣傳2次;快篩檢測費用。

市級培訓50人/次,上下半年各1次,全年計2次;未邀請培訓專家,外出培訓2次,每次3-5人;大型宣傳2次。













 

 

 









質量指標

三病項目管理

全市艾滋病母嬰傳播率下降至4%以下

已完成













 

 

 









時效指標

各項小項目

2020年12月前完成

2020年12月前已完成













 

 

 









成本指標

培訓費用

每季度培訓1次,共計4次,市級培訓預計100人/次,包括伙食費、場地費、會務費在內我市以300元/人/天計算,100人×300元/人×4次=12.0萬元;外出培訓4次,培訓費用+住宿+公雜費3000元/人/次,4次×3000元=1.2萬元,合計13.2萬元。

上下半年各1次,全年計2次,市級培訓50人/次,包括伙食費、場地費、會務費在內共計5600元;外出培訓2次,培訓費用+住宿+公雜費共計22875.92元。已按照標準完成此項工作,提高三病管理服務水平。













宣傳費用

大型宣傳活動全年開展2次,場地費500元/次、燈光、設備500元/次、宣傳資料(雨傘、折頁、宣傳袋、毛巾、紙杯、橫幅、講座、議診等)預算2萬/次,2次×2萬=4萬元。

大型宣傳活動全年開展2次,設施設備、宣傳資料、宣傳物資共計64670元。已按照標準完成此項工作,提高三病管理服務水平













專家費用

開展相關培訓4次,每次邀請專家2-4人,按照2000元/人計算,4次×4人×2000元=3.2萬元。

開展相關培訓2次,未邀請專家













快篩檢測費用

快篩檢測費用25元/次,男單陽家庭配偶孕中、晚期增加2次檢測,2次×25元/次=50元,男單陽配偶家庭約300人×50元=1.5萬

此筆經費直接由各區縣財政,下發至各區縣婦幼保健院





效益指標

經濟效益指標

三病項目管理

感染1例病人,相關檢測費、治療費及后續費用4000元/人/次

艾滋病母嬰傳播率下降,率先實現兒童零艾滋。









社會效益指標

三病項目管理

易引起恐慌、傳播速度快、傳播性強。

艾滋病母嬰傳播率下降,率先實現兒童零艾滋。









生態效益指標

 

 

 









可持續影響指標

三病項目管理

三病系統管理率達到上級要求, 2020年母嬰傳播率下降到4%以下。

三病系統管理率達到上級要求, 2020年母嬰傳播率下降到4%以下。













可持續影響時間

長期

已完成





滿意度指標

滿意度指標

服務對象滿意度

0.9

90%以上



2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,《瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫院)2020年部門整體支出績效評價報告》見附件(附件1)。

本部門自行組織對設備購置項目、婦幼事業補助經費項目、2019年重大傳染疾病防控中央補助資金(艾滋?。╉椖?、兒童殘疾篩查、產兒科質量控制、托幼機構衛生保健管理等項目、全市孕前優生項目質量管理和計劃生育技術指導及鑒定經費項目、孕產婦系統管理、出生醫學證明管理、婦幼衛生信息和婦幼衛生網絡直報系統、新生兒疾病篩查、適宜技術(產兒科高級生命支持)等培訓項目開展了績效評價,《設備購置項目2020年績效評價報告》《婦幼事業補助經費項目2020年績效評價報告》《2019年重大傳染疾病防控中央補助資金(艾滋?。╉椖?020年績效評價報告》《兒童殘疾篩查、產兒科質量控制、托幼機構衛生保健管理等項目2020年績效評價報告》《全市孕前優生項目質量管理和計劃生育技術指導及鑒定經費項目2020年績效評價報告》《孕產婦系統管理、出生醫學證明管理、婦幼衛生信息和婦幼衛生網絡直報系統、新生兒疾病篩查、適宜技術(產兒科高級生命支持)等培訓項目2020年績效評價報告》見附件(附件2)。

第三部分 詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是培訓收入、停車場收入等。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項): 指事業單位開支的離退休經費。

10.衛生健康(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項): 指其他用于公立醫院方面的支出;衛生健康(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項):指其他用于基層醫療衛生機構支出;衛生健康(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項): 指婦幼保健支出;衛生健康(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項):指基本公共衛生服務支出;衛生健康(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項): 指重大疾病預防控制項目支出;衛生健康(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項): 指計劃生育服務支出;衛生健康(類)其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項): 指其他用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。

11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


四部分 附件

附件1

瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫院)2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門(單位)概況

(一)機構組成

我院設黨委書記1名(副縣級),院長1名(副縣級)、副院長4名(正科級),黨委副書記1名(正科級)、紀委書記1名(正科級)。設30個內設機構,其中,設職能科室11個,醫技和臨床等業務科室19個;設內設機構正科級領導職數30名,副科級領導職數16名。

(二)機構職能

瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫院)主要職能是承擔著全市婦幼保健、計劃生育相關服務和技術指導,提供綜合醫療機構臨床醫療服務。

(三)人員概況

我院核定編制數212名,2020年事業單位招考招聘入編5名,市衛健委任命1名,調入4名,退休3名,調出1名,2020年底在編職工165名,空缺編制47名,編外聘用人員414名,退休返聘人員6名,全院職工總人數579名。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況。

2020年瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫院)財政撥款收入決算3418.01萬元,其他一般公共預算財政撥款1403.01萬元,政府性基金預算財政撥款2015萬元。

(二)部門財政資金支出情況。

2020年瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫院)財政撥款支出決算10154.76萬元,其中社會保障和就業支出571.09萬元,衛生健康支出922.79萬元,其他支出8645.88萬元,抗疫特別國債安排的支出15萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理。

2020年本部門的績效目標制定、目標完成、預決算編制等均按照市財政局下達的相關文件指標進行了編制,均按相關要求嚴格執行預算范圍內開支,并完成所有預定目標,年中根據工作需要,及時進行了預算動態調整,全年無違規記錄。

(二)結果應用情況。

本部門按照市財政局下達的預算指標,嚴格執行預算開支,保障了公共衛生工作正常運轉。本部門的預決算編制均按照市財政局下達的相關文件指標進行了編制,按時完成編制工作,決算報表和說明均在瀘州市政府門戶網站及單位網站公開??冃繕艘舶凑沼嘘P文件如實進行了填報。專項預算也提前進行了規劃和籌劃??冃繕送瓿汕闆r及時向省、市衛生健康部門及市政府進行了反饋,為政府決策提供了依據。

四、評價結論及建議

(一)評價結論。

1、項目預算資金??顚S?。嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容,未發現擅自調項、擴項、縮項及拆借、挪用、擠占和隨意扣壓現象。

2、嚴格預算項目資金審核。無缺項和越程序辦理手續,各類專項資金審批程序,以該專項資金審批表所列內容和文件要求為準。

(二)存在問題。

1.管理部門與使用部門權責不明確,缺乏制約,分級管理脫節。

2.醫院雖然制定了固定資產管理制度,但其制度條款缺乏明確的獎懲機制,相關科室的責權并不完全明確,致使制度的執行力缺失,出現問題時往往會出現相互推諉的現象。

3.我院是二級甲等婦幼保健院,規模大業務多,職能管理部門多,婦幼公衛及重大公衛項目多,資金流入流出量大,因此在梳理經濟業務流程時任務繁重。大部分經濟業務,都有管理制度和執行流程,但是由于部分業務劃分不是很明確,各科室在制定時各自為政,制度交叉權責不清,部分科室改變了業務管理流程,沒有及時更新相應的管理制度,造成制度與現實管理脫節。部分科室人員對內控認識不夠到位,風險意識不強,沒有認識到內控的重要性,缺乏積極性、主動性。

(三)改進建議。

1.加快完善資產管理的機制建設,確認相關責任人的監督管理制度。建立起資產管理的相關責任落實制度,并盡量確認出相關人員的職責權限,將監管的責任落實到個人。

2.加強資產管理意識,強化財會控制的制度化建設。要樹立其高度負責的管理觀念和意識,力爭大家在實際的工作中都能夠嚴格的依據固定資產的使用與維護制度維護好和發展好資產管理法規。

3.加強內部控制建設基礎工作。力爭把內控、內審自財務科劃分,成立獨立科室,將針對國家相關政策、單位內控制度、目標和措施,對各部門及其人員進行專題培訓,明確內控實施過程中的責任,增強全體員工的認識和重視,以達到全員參與內控的效果。

4.嚴格執行預算控制管理制度。加強預算編制控制工作,對預算調整和追加,進行嚴格的控制,對科室上年預算執行情況考評。


附件2

2019年重大傳染疾病防控中央補助資金(艾滋?。?/strong>項目2020績效評價報告

一、項目概況

1.該項目負責掌握全市預防艾滋病母嬰傳播工作實施進度,對工作開展情況進行總結分析,提出整改意見。

2.根據四川省人民政府辦公廳關于印發四川省艾滋病防治(工作方案2018-2020年)的通知(川辦發〔2018〕48號),四川省預防艾滋病母嬰傳播管理辦公室關于全面加強預防母嬰傳播工作的通知(川防艾母嬰傳播辦發〔2018〕5號),四川省重大傳染病防治工作委員會辦公室關于建立“三線一網底”艾滋病防治體系的通知(川重傳辦發〔2019〕6號)。

3.瀘州市人民政府辦公室關于印發瀘州市艾滋病防治工作方案(2018—2020年)的通知(瀘市府辦發〔2018〕45號)要求。

(一)項目資金申報及批復情況

根據瀘州市2020年中央財政補助艾滋病、結核病防治項目第一批資金實施方案,關于下達2020年衛生健康中央和省級補助資金(第三批)的通知(瀘市財社〔2020〕130號)。

(二)項目績效目標

1.工作經費、能力建設、感染孕產婦及所生兒童隨訪管理、感染孕婦及配偶健康教育。

2.全市孕產婦HIV檢測率100%。孕期檢測率90%以上。孕早期檢測率80%以上。艾滋病母嬰傳播率4%以下。

(三)項目資金申報相符性

2020年實際開展培訓2次,培訓人員100余人次,外出培訓2次,共計2.71萬元,專家費用:未邀請專家授課,共計0元;調研指導:全年累計12次,共計2.15萬元;宣傳教育活動:開展2次,資料費+場地+設備費用,共計6.47萬元。合計金額11.33萬元。

二、項目實施及管理情況

1.資金使用計劃

費用類別

工作內容(單價)及數量

預算金額(萬)

備注

培訓費用

1.市級培訓:每季度例會培訓1次,全年共計4次(預計三區艾滋病母嬰傳播管理辦公室專職人員6人×3區=18人/次,18人×4次=72人,會餐費用按70元/人計算,70元/人×72人=5040元。

2.全年視頻培訓2次。(因本院有遠程會議相關設備,故不計其他費用)。

3.外出培訓:全年預計4次(包括培訓費用+住宿+公務費3000元/人/次),4次×3000元=約1.2萬元。

4.聯席會議:每季度召開1次,全年共計4次(參會人員包括7個區縣預防艾滋病母嬰傳播管理辦公室、市人民醫院、市疾控預防控制中心,每次會議預計40余人)會餐費用按70元/人×40人×4次=約1.12萬元。


3.50

《2019年四川省預防母嬰傳播工作要點》

專家費用

1.全年預計開展相關培訓4次,每次邀請專家2-4人,按照2000元/人計算,4次×4人×2000元=3.2萬元。

3.2

參照《瀘州市市級機關培訓會管理辦法》的要求

調研費用

三線聯合調研半年1次,全年共計2次,每次5人,2次×5人=10人(包含伙食+公雜費:100元/人/天

2.每月下鄉包保調研1次,7個區縣共7次,7×12=84次,2+84=86次(以最遠鄉鎮古藺縣預計油費來回600元、過關費來回250元、住宿費用300元/天×3人=900元、伙食+公雜費補助:100元/人/天×3人×2天=600元/次,600+250+900+600=2350元/次),86次×2350元/次=20.21萬元。

20.21

《瀘州市婦幼保健計劃生育服務中心關于調整瀘州市預防艾滋病母嬰傳播工作管理領導小組的通知》的要求

宣傳費用

大型宣傳活動全年開展2次,宣傳資料(折頁、宣傳袋、毛巾、紙杯、橫幅、講座、議診等)費用約8千元

0.8

《2020年四川省預防母嬰傳播工作要點》的要求

合計

2020年預防艾滋病母嬰傳播管理項目預算資金:27.71萬元





2.資金使用情況

名稱

技術指導

人員培訓

專家費用

宣傳費用

單位(萬元)

金額

2.15

2.71

0

6.47

11.33

2020年使用資金:11.33萬元











(二)項目財務管理情況

根據《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》和國家有關財務規定,參照四川省衛生和計劃生育委員會《關于規范衛生計生評審咨詢專家勞務報酬支付標準的通知》(川衛辦發〔2015〕48號)、瀘州市財政局《關于印發瀘州市市級機關旅差費管理辦法的通知》(瀘市財行〔2014〕12號)、瀘州市財政局中共瀘州市委組織部瀘州市公務員局關于印發《瀘州市市級機關培訓費管理辦法的通知》(瀘市財行〔2014〕37號)、瀘州市婦幼保健院《關于印發瀘州市婦幼保健院旅差費管理辦法的通知》(瀘市婦幼發〔2014〕44號)等文件規定,資金使用到位,報銷嚴格執行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算準確規范。

(三)項目組織實施情況

整體項目由市衛生健康委牽頭,市、區(縣)成立預防艾滋病母嬰傳播管理辦公室,配齊專職人員,開展預防艾滋病母嬰傳播工作。具體實施以區(縣)級相關醫療衛生機構和鄉鎮衛生院為主體。

三、項目績效情況

(一)項目完成情況

1.孕產婦HIV檢測率100%,完成100%指標要求;

2.孕期檢測率99.97%,完成90%以上指標要求;

3.孕早期HIV檢測率89.12%,完成80%以上指標要求;

4.艾滋病母嬰傳播率為0,完成4%以下指標要求。

(二)項目效益情況

通過預防艾滋病母嬰傳播項目的實施,有效降低了艾滋病孕產婦所生嬰兒母嬰傳播率,提高感染者和病人生存質量,減少對受艾滋病影響人群的歧視。

四、問題及建議

(一)存在的問題

1.基層人員待遇保障不足,工作積極性不高,人員流動大,隊伍的不穩定,導致管理服務能力整體水平提升困難。

2.基層隊伍結構不合理,缺乏專業人才,不能滿足工作和群眾的健康需求,預防母嬰傳播服務工作質量不高。

(二)意見建議

1.建議地方財政加大對婦幼隊伍的政策傾斜,提高和保障基層服務管理人員的薪酬待遇,穩定和加強基層隊伍建設,促進整體服務水平的逐步提升。

2.建議在保障和提升薪酬待遇的基礎上,建立起人員選用機制,對文化水平和專業素養設立基本要求,提高基礎水準,提升服務質量。


兒童殘疾篩查、產兒科質量控制、托幼機構衛生保健管理等2020績效評價報告

一、項目概況

(一)項目基本情況

瀘州市婦幼保健院負責孕產婦和兒童保健管理,包括0-6歲兒童殘疾篩查、產兒科質量控制和托幼衛生保健管的業務管理和技術指導等工作。

根據關于瀘州市殘關于聯印發《瀘州市0-6歲兒童殘疾篩查工作方案》的通知(瀘市殘[2016]10號)、母嬰保健法、四川省托幼機構衛生保健管理實施細則、瀘州市衛生健康委員會關于印發瀘州市母嬰安全行動計劃實施方案(2019-2020年)和瀘州市兒童健康行動計劃(2019-2020年)的通知(瀘市衛發[2019]67號)等文件要求開展工作。

(二)績效目標

1. 殘疾兒童篩查率達85%以上;

2. 以預防和減少孕產婦和嬰兒死亡為核心,以落實母嬰安全保障為重點,以提升醫療機構服務能力為抓手,以強化質量安全管理為保障,為群眾提供安全、有效、便捷、溫馨的婦幼健康服務,全力維護婦女兒童健康。

3. 通過開展母嬰安全行動,提升婦幼健康服務水平,全市孕產婦死亡率下降到17/10萬,嬰兒死亡率下降到3.55‰。

二、項目資金申報及使用情況

(一)資金來源及依據

根據各項目工作要求及年初工作預算經費申請劃撥,市級資金已全部劃撥到位。

(二)資金使用

1.項目工作經費使用計劃

(1)0-6歲兒童殘疾篩查。殘疾篩查相關日常管理:辦公費3000,資料和印刷費2000,計0.5萬元;殘疾篩查對全市培訓每年一次,50人,每人200/天,小計1萬元,合計1.5萬元。

(2)產兒科質量控制。每半年開展對基層質量控制,每年舉辦1次培訓學習,督導專家費6000、培訓場地費5000、資料費5000、培訓費14000,總計3萬。

(3)托幼機構衛生保健管理。外出培訓相關費用,差旅費3000/人,會議費2000/人,計2人總1萬;開展相關培訓,培訓每人200/人/天,總計培訓30人,計0.6萬;聯合督導,督導專家費18000,其他費用(用車,用餐等)12000??傆?.6萬元。

2020年全市0-6歲兒童殘疾篩查、產兒科質量控制和托幼衛生保健管理計劃使用資金:9.1萬元。

2、項目工作經費使用情況

(1)0-6歲兒童殘疾篩查。殘疾篩查相關日常管理:殘疾篩查工作相關表冊印刷及物品購置等費用合計18403元;和基本公共衛生整合開展督導工作差旅費、誤餐補助以及公雜費等合計13832元;合計32235元。

(2)產兒科質量控制。整合開展基層質控工作,分上下半年,差旅費、誤餐補助以及公雜費等合計29313.1元;整合開展基礎培訓,聯合母嬰安全行動等舉辦母嬰安全保障會議,會務費等合計15980元;

(3)托幼機構衛生保健管理。參加省級培訓1人,差旅費604元;和基本公共衛生工作整合培訓和督導,工作差旅費、誤餐補助以及公雜費等合計13832元;合計14436元。

2020年全市0-6歲兒童殘疾篩查、產兒科質量控制和托幼衛生保健管理使用資金:91964元。

項目工作經費財務管理情況

按照《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》和國家有關財務規定,參照四川省衛生和計劃生育委員會《關于規范衛生計生評審咨詢專家勞務報酬支付標準的通知》(川衛辦發〔2015〕48號)、瀘州市財政局《關于印發瀘州市市級機關旅差費管理辦法的通知》(瀘市財行〔2014〕12號)、瀘州市財政局中共瀘州市委組織部瀘州市公務員局關于印發《瀘州市市級機關培訓費管理辦法的通知》(瀘市財行〔2017〕37號)、瀘州市婦幼保健院《關于調整差旅費管理辦法的通知》(瀘市婦幼發〔2017〕49號)等文件要求執行,規范使用資金,報銷嚴格執行財務管理制度。

三、工作具體實施情況及效果評估

(一)開展技術培訓

2020年,組織全市培訓2次,培訓人員約500人,完成2020年培訓計劃,因為新冠疫情原因,培訓會采取視頻會議形式,在市衛生健康委設置主會場,區縣、基層衛生機構設置96個分會場。通過培訓,明確了新時期0-6歲兒童殘疾篩查、產兒科質量控制和托幼衛生保健管理工作的新要求、新目標,提高了項目質量和服務水平,盡早發現異?;純?,保障出生人口素質,促進兒童健康發展,確保了全市兒童受益;通過培訓后問卷調查結果評估分析,明年將更加科學、更加有針對性地設計、改進課程,進一步做好今后的培訓工作,提高篩查質量和服務水平。

(二)開展項目工作指導和質量評價

2020年,開展全市督導和指導2輪,每次覆蓋七個區縣,全年累計指導評價28次,指導覆蓋率為100%。指導和質量評價期間差旅費、住宿費、燃油費 、過路過橋費、停車費等均在婦幼工作經費列支。通過指導和質量評價,提升了各級項目管理人員優質服務能力,進一步規范了我市0-6歲兒童殘疾篩查、產兒科質量控制和托幼衛生保健管理,促進我市相關項目工作規范有序開展,切實保證了工作質量,發現了殘障兒童,促進了患兒的早發現、早診斷、早干預、早康復,保障了兒童殘障后社會功能的恢復發生率,提高了出生缺陷防治水平,保障出生人口素質,促進兒童健康發展。

(三)印制相關工作資料

通過印制發放宣傳資料,推廣以兒童健康管理員為主導的健康宣傳模式,加大全市0-6歲兒童殘疾篩查工作宣傳告知力度,發揮健康教育主導作用,切實履行宣傳告知義務,建立群眾對項目的正確認識,增加群眾接受和認可度,提高群眾知曉率,確保兒童受益。

(四)資金使用評估

通過項目工作經費和項目資金的下發及使用,達到了預期工作目的,項目完成率100%,資金使用率68.84%。

四、問題及建議

(一)存在問題

1.出生缺陷防治問題。

隨著我市產前篩查和產前診斷服務的不斷完善,孕產婦對孕期保健意識的增強,數據統計、收集方法進一步規范,同時新生兒疾病篩查和新生兒聽力篩查工作的進一步實施,被發現和上報的出生缺陷兒逐年增加,對社會和家庭帶來巨大壓力和挑戰。

2.母嬰安全形勢依然嚴峻。

我市孕產婦死亡率、嬰兒死亡率、5歲以下兒童死亡率近年來持續優于全省平均水平,保持在低位狀態,預防艾滋病母嬰傳播經過連續兩年重點攻堅后,目前保持在零傳播狀態,指標波動、反彈風險極大。一是分娩量逐年下降。二孩政策實施后,2017年活產數增幅較大,但隨著生育意愿的釋放,活產數出現較大幅度下降,2020年活產數為近幾年最低值,2020年活產數較2019年下降6128人。二是危重癥占比仍高。高危孕產婦數量增多、妊娠合并心臟疾病、血液疾病、免疫系統疾病以及多種合并癥并存等情況進一步加大管理和救治難度。三是工作能力有待進一步加強。部分區縣和機構孕期管理質量不高、區縣救治中心評估能力不足、救治中心多學科救治能力有待提升。

3.基層婦幼隊伍建設仍需加強。

全面兩孩政策實施和計劃生育服務轉變,基層婦幼保健人員承擔了健康扶貧、基本公共衛生服務、家庭醫生簽約、預防艾滋病母嬰傳播等大量具體工作,區縣之間婦幼人員分布不平衡,人力資源相對不足,人員流動性大、隊伍不穩定等成為基層婦幼隊伍建設中的難點問題。且基層婦幼人員大多為非在編人員,流動性非常隨意,加之對人員上崗沒有進行系統嚴格的準入條件要求,導致整體服務管理水平難以持續提高。在崗人員的培訓專業程度也較低,缺少進修深造的機會,使得婦幼衛生管理和發展后繼乏力。

(二)建議意見

1.加強健康教育宣傳,實施三級預防措施,減少出生缺陷的發生。

一是各級醫療保健機構充分應用現有資源開展健康教育宣傳,有針對性的對開展孕前優生優育咨詢,結合基本公共衛生服務項目、婚檢、孕前優生健康檢查服務,倡導適齡生育,指導科學備孕;二是規范開展產前篩查,普及產前篩查適宜技術,提高產前診斷水平,對高危孕婦及確診的病例及時給予醫學指導和建議;三是全面開展新生兒疾病篩查和聽力篩查,加強新生兒疾病篩查陽性病例的隨訪、確診、治療和干預,提高確診病例治療率,促進早發現早治療,減少先天殘疾。

2.強化母嬰安全工作措施。

一是全力實施婦幼健康促進行動。鞏固強化母嬰安全保障機制,強化危重救治中心建設,不斷完善救治流程,提高危急重癥救治能力。二是加強產兒科建設。強化產兒科質量控制工作,提高孕產期和兒童保健質量,實施妊娠風險評估,加強高危對象精準管理、分級管理。三是強化婦幼信息化管理。充分利用信息化手段,將母子健康手冊和孕產婦兒童健康管理信息納入健康瀘州平臺,方便群眾實時查詢健康信息,對孕產婦管理針對性推送個性化健康指導。四是強化質控考核。加強和規范孕產婦死亡評審和危重癥評審工作,繼續強化母嬰安全關鍵環節,提高管理質量,針對各區縣存在的不同問題分類指導,聯合執法發現的薄弱環節繼續約談、通報,壓緊壓實責任。

3.進一步強化婦幼健康服務網絡建設。

繼續推進供給側結構性改革,加強婦幼保健機構標準化建設與規范化管理,加強學科體系建設和人員隊伍建設,豐富服務內涵,激活機構活力,提高服務效能。積極推進婦幼健康優質資源下沉,通過組建婦幼健康服務聯合體、遠程醫療、對口支援等方式,促進優質婦幼健康服務資源下沉,提高基層醫療衛生機構服務能力。鼓勵各級醫療機構間縱向聯合,形成分工協作、上下聯動的工作機制,提高優質醫療資源可及性。


全市孕前優生項目質量管理和計劃生育技術指導及鑒定經費項目2020績效評價報告

一、項目概況

1.該項目負責掌握全市免費孕前優生健康檢查、計劃生育技術服務、病殘兒醫學鑒定、計劃生育手術并發癥鑒定項目工作實施進度,對工作開展情況進行總結分析,提出整改意見。

2.根據國家人口計生委關于印發國家免費孕前優生健康檢查項目試點工作技術服務規范(試行)的通知(國人口發〔2010〕31號),四川省衛生和計劃生育委員會辦公室關于進一步加強國家免費孕前優生健康檢查項目工作的通知(川衛辦發〔2016〕252號),2020年四川省基本公共衛生實施方案的通知。

3.計劃生育技術服務管理條例(2001年6月13日中華人民共和國國務院令第309號公布,根據2004年12月10日《國務院關于修改〈計劃生育技術服務管理條例〉的決定》修訂)

4.病殘兒醫學鑒定管理辦法(中華人民共和國國家計劃生育委員會令第7號)

5.計劃生育手術并發癥鑒定管理辦法(試行)

6. 瀘州市衛生健康委員會關于印發2020年度基本公共衛生服務實施方案的通知(瀘市衛函〔2020〕45號)要求。

7.瀘州市衛生和計劃生育委員會關于印發《瀘州市計劃生育技術服務醫療文書樣式(試行)》的通知(瀘市衛發〔2017〕321號)

8. 瀘州市衛生和計劃生育委員會關于切實加強計劃生育手術并發癥鑒定和病殘兒醫學鑒定規范管理的通知(瀘市衛發〔2015〕248號)

(四)項目資金申報及批復情況

1.根據瀘州市財政局 瀘州市衛生健康委員會關于下達2020年基本公共衛生服務中央和省級以及市級補助資金(第三批)的通知(瀘市財社〔2020〕24號)。

2.關于調整四川省計劃生育免費技術服務例平包干結算標準的通知(川醫保規〔2019〕2號)

3. 瀘州市婦幼保健計劃生育服務中心關于制定計劃生育手術并發癥鑒定和病殘兒醫學鑒定工作經費開支管理辦法的通知(瀘市婦幼函〔2020〕20號)

(五)項目績效目標

1.工作經費、能力建設、健康教育、開展市級培訓、督導。

2. 城鄉計劃懷孕夫婦優生科學知識知曉率達到80%以上;城鄉計劃懷孕夫婦參加免費孕前優生健康檢查的主動性和自覺性不斷增強,目標人群覆蓋率達到99%以上。

(三)項目資金申報相符性

2020年外出參加出生缺陷、計劃生育、婦女保健等培訓,共計2.397萬元;舉辦市級病殘兒鑒定共計使用1.09萬元;舉辦免費孕前優生健康檢查培訓、計劃生育手術并發癥鑒定及兩項鑒定培訓共計使用3.51萬元;印制宣傳資料使用1.94萬元;其他工作經費0.37萬元,共計使用9.37萬元,年終項目資金調整19.49萬元。

二、項目實施及管理情況

1.資金使用計劃

費用類別

工作內容(單價)及數量

預算金額(萬)

備注

培訓費用

1.市級培訓:全年預計3次,(包括專家授課費)預計費用6萬元

2.醫務人員外出培訓:(參加國家級和省級培訓)全年預計5次(包括培訓費用+住宿+公務費)約8.3萬元。


14.3

參照《瀘州市市級機關培訓會管理辦法》的要求

調研費用

調研半年1次,全年共計2次 (包含食宿+公雜費、租車、燃油費) 2.5萬元。

4

參照瀘州市婦幼保健計劃生育服務中心關于制定計劃生育手術并發癥鑒定和病殘兒醫學鑒定工作經費開支管理辦法的通知(瀘市婦幼函〔2020〕20號)的要求

辦公用品購置費

彩色打印機一臺,預計0.5萬

0.5


兩項鑒定專家費

每季度鑒定一次,預計3.5萬

3.5


宣傳費用

宣傳活動全年開展2次,孕優、計劃生育技術服務宣傳資料(折頁、宣傳袋、毛巾、紙杯、橫幅、講座、議診等)費用約3萬

3


合計

2020年免費孕前優生健康檢查、計劃生育技術服務、兩項鑒定管理項目預算資金:25.3萬元





2.資金使用情況

名稱

外出培訓

人員培訓

宣傳資料

病殘兒鑒定

其他工作經費

年終項目資金調整

金額

(萬元)

2.397

3.51

1.94

1.09

0.37

19.49

2020年使用資金:9.37萬元,調整項目資金19.49萬元













(二)項目財務管理情況

根據《財政部國家人口計生委關于印發《國家免費孕前優生健康檢查項目試點專項資金管理辦法(試行)》的通知(財教〔2010〕333號》、《瀘州市婦幼保健計劃生育服務中心關于制定計劃生育手術并發癥鑒定和病殘兒醫學鑒定工作經費開支管理辦法的通知》(瀘市婦幼函〔2020〕20號)、《關于調整四川省計劃生育免費技術服務例平包干結算標準的通知》(川醫保規〔2019〕2號)、瀘州市財政局《關于印發瀘州市市級機關旅差費管理辦法的通知》(瀘市財行〔2014〕12號)、瀘州市財政局中共瀘州市委組織部瀘州市公務員局關于印發《瀘州市市級機關培訓費管理辦法的通知》(瀘市財行〔2014〕37號)、瀘州市婦幼保健院《關于印發瀘州市婦幼保健院旅差費管理辦法的通知》(瀘市婦幼發〔2014〕44號)等文件規定,資金使用到位,報銷嚴格執行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算準確規范。

(三)項目組織實施情況

整體項目由市衛生健康委牽頭,市、區(縣)成立免費孕前優生健康檢查、計劃生育技術服務、兩項鑒定領導小組、專家小組。具體實施以區(縣)級相關醫療衛生機構和鄉鎮衛生院為主體。

三、項目績效情況

(一)項目完成情況

2020年全市免費孕前優生健康檢查項目完成檢查人數25832人,總覆蓋率102.53%,完成目標人群覆蓋率達99%以上目標要求。

(三)項目效益情況

通過免費孕前優生健康檢查、計劃生育技術服務,兩項鑒定項目工作的開展,對降低出生缺陷發生率,提高了出生人口素質起著重要、積極的作用。

四、問題及建議

(一)存在的問題

婦幼人員流動性大,基層管理服務人員因工作壓力大、待遇不高、門檻低、專業人員少、工作積極性不高,人員流動大,新舊交替快,心境人員未經過必要的培訓和考核等原因,整個服務團隊管理技能水平較低,遠遠跟不上工作要求和群眾需求,隊伍的不穩定,導致管理服務能力整體水平提升困難。

(二)意見建議

穩定和加強基層隊伍建設,促進整體服務水平的逐步提升,建立起人員選用機制,對文化水平和專業素養設立基本要求,提高基礎水準,提升服務質量。


孕產婦系統管理、出生醫學證明管理、婦幼衛生信息和婦幼衛生網絡直報系統、新生兒疾病篩查、適宜技術(產兒科高級生命支持)等培訓項目2020績效評價報告

一、項目概況

(一)項目基本情況

1、保健部負責全市孕產婦和兒童系統管理、出生醫學證明管理、婦幼健康信息、新生兒疾病篩查、產兒科適宜技術等婦幼健康服務培訓、指導,外出參各婦幼健康服務培訓及參觀學習,提升婦幼保健機構建設能力和服務水平。

2、根據瀘州市衛生健康委員會關于印發瀘州市母嬰安全行動計劃實施方案(2019-2020年)和瀘州市兒童健康行動計劃(2019-2020年)的通知(瀘市衛發[2019]67號)、2020年度四川省基本公共衛生服務實施方案等文件要求。

(二)項目績效目標

1、婦幼健康各項工作穩步推進,提升醫務人員和婦幼人員服務能力和專業水平,保障婦女兒童健康。

2、確保出生信息真實可信,嚴格按照出生醫學證明管理要求保存和出具出生醫學證明,嚴禁出現冒領出生醫學證明的情況。

3、降低新生兒遺傳代謝性疾病的發生,使全市新生兒疾病篩查率達到95%以上和確診治療率達到100%。

4、提高婦幼信息數據質量,持續推進信息化建設,確保各項婦幼信息及時、準確、完整填報,為政府決策提供數據支撐。

二、項目資金申報及使用情況

(一)項目資金申報及到位情況

根據各項目工作要求及年初工作預算經費197500元,實際劃撥經費97500元。

(二)資金使用

1. 外出進修學習(6.36萬元):2020年共派出20余人次參加孕婦學校、盆底功能障礙性疾病診療技術、助產技術及管理、女性整體康復技能、孕期保健、產兒科護理、醫學檢驗等相關專業技術培訓和外出交流學習,通過培訓學習進一步明確了婦幼保健機構建設和發展方向,提升婦幼健康服務人員專業技術水平和服務能力。

2. 轄區婦幼健康業務指導和質量控制(2.32萬):2020年共組織兩次轄區婦幼健康業務指導,內容涉及孕產婦和兒童健康管理、母嬰安全保障、婦幼重大公共衛生項目、基本公共衛生服務項目、出生醫學證明、婦幼健康信息管理、健康教育、托幼機構衛生保健、全民預防保健、家庭醫生簽約服務等。

3. 出生醫學證明管理(0.19萬元):用于出生醫學證明管理負責人前往省級參加專業培訓和遠程培訓,負責全市出生醫學證明領取和發放管理。

4. 新篩中心建設及新生兒疾病篩查項目管理(6.48萬元):用于2020年積極創建四川省新生兒遺傳代謝疾病篩查瀘州分中心,10月1日正式運行;組織新生兒疾病篩查遠程及現場培訓,印制宣傳資料等。

5. 婦幼健康信息培訓和質控(0.72萬元):2020年,通過視頻和現場培訓等方式組織2次市級婦幼健康信息培訓,共計培訓540余人次;參加省級婦幼健康信息培訓及會審工作會議,到區縣進行2次婦幼健康信息質控和指導。

6. 婦幼健康技能競賽(4.38萬元):承辦了由市總工會、市人社局、市衛生健康委、市護理學會聯合主辦的瀘州市第十五屆職工職業技能競賽婦幼健康(母乳喂養)技能競賽。通過全員培訓、全員練兵,切實提高了基層理論水平和操作技能,充分展現了全市婦幼健康工作者勤于學習、精于業務、愛崗敬業、積極向上的精神風貌和良好社會形象,進一步宣傳婦幼健康知識及黨的婦幼健康惠民政策,擴大婦幼健康工作的社會影響力,促進社會各界對婦幼健康工作的關心和關注。

7. 健康教育與健康促進(1.51萬元):結合春節外出人口返鄉高峰的特點,以及三八婦女節、社會安全在身邊、母乳喂養日、六一兒童節、9·26世界避孕日、出生缺陷日以及世界母乳喂養周等節假日和主題宣傳日、宣傳周等社會關注點,舉辦健康教育講座、義診進社區、進高校、進機關活動,印制宣傳資料及宣傳用物,發放給各區縣及社會群眾,提升婦幼健康知識知曉率和群眾主動健康意識。

(三)項目財務管理情況

根據《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》和國家有關財務規定,參照四川省衛生和計劃生育委員會《關于規范衛生計生評審咨詢專家勞務報酬支付標準的通知》(川衛辦發〔2015〕48號)、瀘州市財政局《關于印發瀘州市市級機關旅差費管理辦法的通知》(瀘市財行〔2014〕12號)、瀘州市財政局中共瀘州市委組織部瀘州市公務員局關于印發《瀘州市市級機關培訓費管理辦法的通知》(瀘市財行〔2014〕37號)、瀘州市婦幼保健院《關于印發瀘州市婦幼保健院旅差費管理辦法的通知》(瀘市婦幼發〔2014〕44號)等文件規定,資金使用到位,報銷嚴格執行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算準確規范。

三、項目實施及管理情況

(一) 項目組織架構及實施流程


婦幼健康服務各版塊工作由市衛生健康委組織領導,市婦幼保健院保健部牽頭制定工作計劃,各項目負責人負責具體實施。各項目工作嚴格按照相關文件、實施方案方案及工作計劃組織實施培訓、指導、質量控制、外出參觀、交流學習,組織召開培訓會、死亡死亡評審會,健康教育宣傳活動等,總結各項目在實施過程中存在的問題,提出干預措施,有序開展婦幼健康服務工作。

(二) 項目監管情況


市衛生健康委每年下發全市婦幼健康工作要點和婦幼保健機構績效目標考核指標,要求市婦幼保健院每年完成對轄區的婦幼健康業務培訓、信息質控、健康教育宣傳、項目管理等工作,并進行績效目標考核。

四、項目績效情況

(一)項目完成情況

1.核心指標得到有效控制

全市轄區活產數31726人,孕產婦死亡率3.15/10萬,較去年同期降低60.28%;新生兒死亡率1.51‰,較去年同期增長14.39%;嬰兒死亡率2.74‰,較去年同期降低0.36%,5歲以下兒童死亡率4.22‰,較去年同期降低11.34%。

2.基本公共衛生服務項目指標順利推進

婦女健康管理服務:孕產婦早孕建冊率90.46%,產后訪視率98.14%;《母子健康手冊》發放26217本,使用率98.07%;注冊《母子健康手冊》微信客戶端服務7904人,實現100%查詢和提醒服務;全市目標人群葉酸服用人數服用率96.26%,葉酸服用依從率為85.21%,葉酸知識知曉率94.08%。全面開展農村婦女“兩癌”檢查項目,貧困地區“兩癌”檢查區縣覆蓋率達100%,宮頸癌檢查目標人群覆蓋率54.53%,乳腺癌檢查目標人群覆蓋率33.50%。宮頸癌早診率95.21%,乳腺癌早診率66.67%。

兒童健康管理服務:新生兒訪視率99.00%,兒童健康管理率96.14%;貧困地區營養改善項目,全市累計發放率80.26%,看護人接受咨詢指導率100%,營養包有效服用率80.03%。貧困縣新生兒疾病篩查項目,篩查率99.12%;CH確診10人,PKU“1”,已進行治療隨訪;聽力篩查數3211,篩查率96.48%,聽力障礙數“2”,均已佩戴助聽器。

婦幼衛生監測項目(瀘縣):2020年7月、12月,全市及監測縣信息人員培訓后測試全部及格;三網監測縣和監測醫院活產、孕產婦死亡、兒童死亡及出生缺陷漏報率均為0。出生缺陷醫院監測表、卡均實現網絡直報,網絡直報率達到100%。孕產婦死亡監測上報1例(死于外地,本地不進行死亡評審),按要求對兒童死亡進行評審。

3.其他婦幼健康工作指標按計劃推進

婦女健康管理部分:2020年,全市自愿免費婚前醫學檢查項目婚檢率為90.08%,孕產婦系統管理率94.99%,住院分娩率99.93%。住院分娩貧困孕產婦數為1926人,免費住院分娩貧困孕產婦人數為1822人,另有104人均為自行選擇醫院分娩或不符合轉診流程,未實行零支付,補助金額合計6034079.79元。

兒童健康管理部分:3歲以下兒童系統管理率為96.06%。2020年新生兒疾病篩查全市篩查率為99.26%,較去年提高了0.99個百分點;陽性確診檢查率為91.18%,較去年相比提高了6.56個百分點;新生兒聽力篩查率為97.67%,較去年相比提高了3.98個百分點。新生兒遺產代謝疾病篩查分中心順利通過省衛建委驗收并批文設立,并于10月1日順利運行。出生醫學證明廢證率0.1%,出院前簽發率達92.97%。

(二)項目效益情況

通過2020年的工作,孕產婦和兒童死亡指標達到歷史最優水平。其他各項指標穩步提升,完成省、市下達的各項目標任務,提升了婦女兒童健康水平。

五、評價結論及建議

(一)存在問題

1. 婦幼隊伍建議仍然是制約我市婦幼健康工作發展的最根本問題。準入門檻低、人員結構不合理(專業人才,高學歷人才缺),加之人員流動頻繁,整個婦幼隊伍專業素質專業技能不高,很難在提高服務管理質量上更進一步。

2. 母嬰安全保障工作存在懈怠現象。表現在孕產婦發生危急重癥時,院內應急機制啟動遲緩、救治措施延誤、??茊伪鲬?、風險預判不足、呼救轉運流程混亂以及未嚴格落實院內和轄區孕情反饋報告機制,導致高危孕產婦失管脫管等情況。

3. 新增基本公共衛生服務項目推進困難?;颈茉惺中g服務項目包干經費遠遠低于實際產生費用,醫療機構服務積極性低,出現項目拆分收費情況、不符合省和市的項目管理規范。且項目相關績效指標國家、省級未下達具體要求,無標準參照,未進行項目績效評估。

(二)下一步工作舉措

1.完善機制,強化人才隊伍建設。

行政主管部門和機構應將基層婦幼管理人員納入人才培養計劃和規劃,并制定進退機制,制定人員上崗前培訓考核制度,制定人員在崗績效考核辦法,優勝劣汰。向基層婦幼管理人員傾斜薪酬政策,提高福利待遇有助于解決隊伍不穩定,低學歷的狀況。

2.強化約談通報制度的執行力度。

加大對執行母嬰安全五項制度及相關措施不力導致安全隱患或發生安全不良事件的懲處力度,開辦轄區衛生健康部門主要負責人和區縣孕產婦和新生兒危重癥救治中心負責人、急救小組等人員母嬰安全強化培訓學習班,牢固樹立起風險意識和警戒線。針對我市發生高危、危急重癥及死亡主要因素,加強針對性培訓,提高??漆t生識別其他學科疾病異常征象的能力。開展針對性急診急救技能技術的培訓、加強多學科MDT團隊建設,開展跨學科、跨機構、跨區域危急重癥救治演練,開展對區縣危急重癥救治中心專項質控和產兒科安全質量控制。

3.進一步完善保障體系。

加大對基層婦幼保健機構的政策傾斜和支持力度,提高基層婦幼人員待遇,解決婦幼人員編制問題,充分發揮政府主導作用,明確人事、財政、衛生等相關部門在婦幼保健體系建設中的職責, 落實相應任務, 確保相關政策的落實推進部門合作和社會參與,將婦女兒童健康融入所有政策,圍繞婦幼保健機構運行補償、績效考核、人事薪酬等方面建立新機制,穩定婦幼隊伍,激發內生動力。

設備購置項目2020年績效評價報告

一、項目概況

介紹項目基本情況,重點說明以下內容:

(一)項目資金申報及批復情況。按預算申報及批復,符合資金管理辦法等相關規定,符合資金管理辦法等相關規定。

(二)項目績效目標。完成臨床科室醫療設備購置工作,保證臨床科室更好地為患者服務。

1、目標一:臨床科室醫療設備購置10套;

2、目標二:質保期1年,符合安全使用標準;

3、目標三:2020年12月30日前完成;

4、目標四:采購總額350萬元;

5、目標五:提高臨床醫療對患者服務水平;

6、目標六:提高居民健康水平;

7、目標七:可持續影響時間至少5年;

8、目標八:受益群體滿意度,醫院滿意度達到95%以上。

(三)項目資金申報相符性。項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

(一)資金計劃、到位及使用情況。

1.資金計劃及到位。市級資金353.5萬元及時到位。

2.資金使用。用于臨床科室醫療設備購置,支付依據合規合法,資金支付與預算相符。

(二)項目財務管理情況。

資金使用到位,報銷嚴格執行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算準確規范。

(三)項目組織實施情況。

機構設置:醫學裝備科。監管措施:財務科、紀檢監察室、內審辦。按照相關管理制度執行。

三、項目績效情況

(一)項目完成情況。

1、 2020年11月30日前,完成了病理科等臨床科室10套設備采購。

2、所有設備質保期≥1年,均按照相關要求進行驗收,安全使用標準≥100%。

3、采購總額按計劃完成353.5萬元。

4、為病理科等臨床科室采購的設備,對治療婦女生殖系統疾病起到了極大的作用,進一步提高了居民健康水平。

(二)項目效益情況。

1、可持續影響時間達5年以上。

2、受益群體滿意度,醫院滿意度≥95%。四、問題及建議

(一)存在的問題。

采管均在醫學裝備科。

(二)相關建議。

2021年爭取實現采管分離,進一步完善相互監督機制。


婦幼事業補助經費2020年績效評價報告

一、項目概況

介紹項目基本情況,重點說明以下內容:

(一)項目資金申報及批復情況。按預算申報及批復,符合資金管理辦法等相關規定,符合資金管理辦法等相關規定。

(二)項目績效目標。完成臨床科室醫療設備購置工作,保證臨床科室更好地為患者服務。

1、目標一:眼科、外科醫療設備購置10套;

2、目標二:質保期1年;

3、目標三:2020年12月30日前完成;

4、目標四:采購總額40萬元;

5、目標五:提高臨床醫療對患者服務水平;

6、目標六:提高居民健康水平;

7、目標七:可持續影響時間至少5年;

8、目標八:受益群體滿意度達到95%以上。

(三)項目資金申報相符性。項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

(一)資金計劃、到位及使用情況。

1.資金計劃及到位。市級資金40萬元及時到位。

2.資金使用。用于臨床科室醫療設備購置,支付依據合規合法,資金支付與預算相符。

(二)項目財務管理情況。

資金使用到位,報銷嚴格執行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算準確規范。

(三)項目組織實施情況。

機構設置:醫學裝備科。監管措施:財務科、紀檢監察室、內審辦。按照相關管理制度執行。

三、項目績效情況

(一)項目完成情況。

1、 2020年11月30日前,完成了病理科等臨床科室1套設備采購。

2、所有設備質保期≥1年,均按照相關要求進行驗收。

3、采購總額按計劃完成40萬元。

4、為外科購置前列腺電切內窺鏡一套,提高了男性生殖健康水平,進一步提高了居民健康水平。

(二)項目效益情況。

1、可持續影響時間達5年以上。

2、受益群體滿意度≥95%。

四、問題及建議

(一)存在的問題。

1、采管均在醫學裝備科。

2、預算與執行有差異,在具體采購時未嚴格按預算的項目(設備資產名稱)執行。

(二)相關建議。

1、2021年爭取實現采管分離,進一步完善相互監督機制。

2、嚴格執行預算。


五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

四川省瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫院).xlsx


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2020年度瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫院)部門決算
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