目錄

一、基本職能及主要工作...........................................................................................1

（一）瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫院）職能簡介.............................1

（二）瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫院）2023年重點工作...............2

二、部門預算單位構成...............................................................................................2

三、收支預算情況說明...............................................................................................2

（一）收入預算情況...................................................................................................3

（二）支出預算情況...................................................................................................3

四、財政撥款收支預算情況說明...............................................................................3

五、一般公共預算當年撥款情況說明.......................................................................4

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況...........................................................4

（二）一般公共預算當年撥款結構情況...................................................................4

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況...........................................................4

六、一般公共預算基本支出情況說明........................................................................5

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明........................................................5

八、政府性基金預算支出情況說明.............................................................................6

九、國有資本經營預算支出情況說明.........................................................................6

十、其他重要事項的情況說明......................................................................................6

（一）機關運行經費......................................................................................................6

（二）政府采購情況......................................................................................................6

（三）國有資產占有使用情況......................................................................................7

（四）績效目標設置情況..............................................................................................7

十一、名詞解釋..............................................................................................................7

一、基本職能及主要工作

（一）瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫院）職能簡介。

承擔著全市婦幼保健、計劃生育相關服務和技術指導，提供綜合醫療機構臨床醫療服務。

（二）瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫院）2023年重點工作。

加強公立醫院黨建工作，促進黨建和業務的深度融合；提升轄區婦幼健康業務質量；全面推進醫院建設向高質量發展；進一步完善績效考核工作方案。

二、部門預算單位構成

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫院）無下屬一級預算單位。

1．機構情況。我院設黨委書記1名（副縣級）,院長1名（副縣級）、副院長4名（正科級），黨委副書記1名（正科級）、紀委書記1名（正科級）。設56個內設機構，其中，設黨政和后勤管理機構21個，臨床機構25個，醫技機構10個；設內設機構正科級領導職數45名，副科級領導職數25名。

2．人員情況。我院核定編制數212名，2022年直接考核招聘15名，退休5名，調離1人，開除1人。2022年底在編職工172名，空缺編制40名，編外聘用人員414名，其中退休返聘人員7名，全院職工總人數586名。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫院）所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出。瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫院）2023年收支預算總數23406.84萬元，比2022年收支預算總數22825.28萬元增加581.56萬元增長2.55%，主要原因是對個人和家庭的補助支出增長（離退休人員慰問金等編入各部門年初預算）。

（一）收入預算情況

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫院）2023年收入預算23406.84萬元，其中：一般公共預算撥款收入1406.84萬元，占6.01%；事業收入22000萬元，占93.99%。

（二）支出預算情況

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫院）2023年支出預算23406.84萬元，其中：基本支出756.65萬元，占3.23%；項目支出22650.19萬元，占96.77%。

四、財政撥款收支預算情況說明

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫院）2023年財政撥款收支總預算1406.84萬元,比2022年財政撥款收支總預算825.27萬元增加581.57萬元增長70.47%，主要原因是對個人和家庭的補助支出增長（離退休人員慰問金等編入各部門年初預算）。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入1406.84萬元；支出包括：社會保障和就業支出709.49萬元，衛生健康支出697.35萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫院）2023年一般公共預算當年撥款1406.84萬元，比2022年預算數825.27萬元增加581.57萬元，主要原因是對個人和家庭的補助支出增長（離退休人員慰問金等編入各部門年初預算）。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出709.49萬元，占50.43%；衛生健康支出697.35萬元，占49.57%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2023年預算數為709.49萬元，主要用于：支付離休費、離退休人員活動經費、離退休慰問金和遺屬人員生活補助。

2.衛生健康支出（類）公共衛生（款）婦幼保健機構（項）2023年預算數為618.59萬元，主要用于：設備購置、基本公衛婦幼健康服務項目、公共衛生特別服務崗專項經費、優生托育指導中心項目運行經費。

3.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）2023年預算數為31.6萬元，主要用于：孕前優生和計劃生育管理。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）2023年預算數為47.16萬元，主要用于：在編和離退休人員體檢費。

　六、一般公共預算基本支出情況說明

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫院）2023年一般公共預算基本支出756.65萬元，其中：

人員經費717.59萬元，主要包括：離休費38.53萬元、生活補助7.22萬元、其他對個人和家庭的補助671.84萬元。

基本運轉經費39.07萬元，主要包括：其他商品服務支出39.07萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫院）2023年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。

（一）公務接待費較2022年預算與2022年預算持平。

（二）公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平。

單位現有公務用車6輛，其中：轎車1輛，越野車1輛，多功能乘用車（救護車）4輛。

2023年未使用財政撥款安排公務用車購置費。

2023年未使用財政撥款安排公務用車運行維護費。

八、政府性基金預算支出情況說明

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫院）2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫院）2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫院）為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況

2023年，瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫院）安排政府采購預算8852.48萬元，主要用于采購貨物6807.28萬元、采購服務2045.2萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年底，瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫院）共有車輛6輛，其中一般公務用車1輛、越野車1輛、多功能乘用車（救護車）4輛。單位價值200萬元以上大型設備12臺（套）。

2023年單位預算安排車輛購置經費60萬元。其中，財政撥款預算安排0萬元，非財政撥款安排60萬元。安排大型設備購置經費1510萬元，購置大型設備6臺（套）。

（四）績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎，2023年瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫院）所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保證機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費支出和基本運轉支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

（五）衛生健康支出（類）公共衛生（款）婦幼保健機構（項）：反映衛生健康部門所屬婦幼保健機構的支出。

（六）衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：反映計劃生育服務支出。

（七）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：反映其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

附件：瀘州市市本級部門預算公開_保健院.xls

表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門預算項目績效目標

表7.部門整體支出績效目標表